| 510 |
diciembre |
gasto |
RBO VODAFONE |
-61,01 |
10887,96 |
internet |
recibo |
| 509 |
diciembre |
gasto |
RBO COPROPIETARIOS CL SAN MIGUEL 11 |
-380,42 |
10948,97 |
vecinos |
recibo |
| 508 |
diciembre |
ingreso |
TRAF. DE: HOLALUZ.COM - CLIDOM ENER |
105,77 |
11329,39 |
luz |
recibo |
| 507 |
diciembre |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-956,52 |
11223,62 |
hipoteca |
recibo |
| 506 |
diciembre |
gasto |
RBO EXTINIRUNA, S.L. |
-92,58 |
12180,14 |
extiniru?a |
recibo |
| 505 |
diciembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10122019 |
1158,09 |
12272,72 |
recibos |
recibo |
| 504 |
diciembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10122019 |
154 |
|
recibos |
recibo |
| 503 |
diciembre |
gasto |
CORRE.SP0056994820191210-10.12.2019 |
-3,36 |
|
cuenta |
recibo |
| 502 |
diciembre |
gasto |
CORRE.SP0056994820191210-10.12.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 501 |
diciembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05122019 |
72,78 |
10965,46 |
recibos |
recibo |
| 500 |
diciembre |
gasto |
CORRE.SP0056223920191205-05.12.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 499 |
diciembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04122019 |
72,78 |
10892,89 |
recibos |
recibo |
| 498 |
diciembre |
gasto |
CORRE.SP0055948120191204-04.12.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 497 |
noviembre |
gasto |
RBO VODAFONE |
-59,82 |
10820,32 |
internet |
recibo |
| 496 |
noviembre |
gasto |
RBO.AYUNTAMIENTO BUR |
-164,52 |
10880,14 |
ayuntamiento |
recibo |
| 495 |
noviembre |
gasto |
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. |
-414,91 |
11044,66 |
barra |
recibo |
| 494 |
noviembre |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-956,52 |
11459,57 |
hipoteca |
recibo |
| 493 |
noviembre |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-297,66 |
12416,09 |
luz |
recibo |
| 492 |
noviembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10112019 |
1158,09 |
12713,75 |
recibos |
recibo |
| 491 |
noviembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10112019 |
154 |
|
recibos |
recibo |
| 490 |
noviembre |
gasto |
CORRE.SP0051955420191111-10.11.2019 |
-3,36 |
|
cuenta |
recibo |
| 489 |
noviembre |
gasto |
CORRE.SP0051955420191111-10.11.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 488 |
noviembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 08112019 |
120,3 |
11406,49 |
barra |
recibo |
| 487 |
noviembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 08112019 |
114,1 |
|
barra |
recibo |
| 486 |
noviembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 08112019 |
100,85 |
|
barra |
recibo |
| 485 |
noviembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 08112019 |
94,85 |
|
barra |
recibo |
| 484 |
noviembre |
gasto |
CORRE.SP0051679620191108-08.11.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 483 |
noviembre |
gasto |
CORRE.SP0051679620191108-08.11.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 482 |
noviembre |
gasto |
CORRE.SP0051679620191108-08.11.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 481 |
noviembre |
gasto |
CORRE.SP0051679620191108-08.11.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 480 |
noviembre |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-545,2 |
10977,23 |
barra |
recibo |
| 479 |
noviembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04112019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 478 |
noviembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05112019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 477 |
noviembre |
gasto |
CORRE.SP0050708920191105-04.11.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 476 |
noviembre |
gasto |
CORRE.SP0050708920191105-05.11.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 475 |
noviembre |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
11377,29 |
internet |
recibo |
| 474 |
octubre |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-957,16 |
11434,29 |
hipoteca |
recibo |
| 473 |
octubre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10102019 |
1158,09 |
12391,45 |
recibos |
recibo |
| 472 |
octubre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10102019 |
154 |
|
recibos |
recibo |
| 471 |
octubre |
gasto |
CORRE.SP0046811220191010-10.10.2019 |
-3,36 |
|
cuenta |
recibo |
| 470 |
octubre |
gasto |
CORRE.SP0046811220191010-10.10.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 469 |
octubre |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-260,42 |
11084,19 |
luz |
recibo |
| 468 |
octubre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05102019 |
72,78 |
11344,61 |
recibos |
recibo |
| 467 |
octubre |
gasto |
CORRE.SP0045930420191007-05.10.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 466 |
octubre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04102019 |
72,78 |
11272,04 |
recibos |
recibo |
| 465 |
octubre |
gasto |
CORRE.SP0045628120191004-04.10.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 464 |
septiembre |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
11199,47 |
internet |
recibo |
| 463 |
septiembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 22092019 |
146,5 |
11256,47 |
recibos |
recibo |
| 462 |
septiembre |
gasto |
CORRE.SP0043458420190923-22.09.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 461 |
septiembre |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-957,16 |
11110,18 |
hipoteca |
recibo |
| 460 |
septiembre |
gasto |
DEVOL.RECIBOS L.K. |
-146,5 |
|
recibos |
recibo |
| 459 |
septiembre |
gasto |
CORRE.SP0043416420190920-20.09.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 458 |
septiembre |
gasto |
COMIS.SP0043416420190920-20.09.2019 |
-0,6 |
|
cuenta |
recibo |
| 457 |
septiembre |
gasto |
IVA.SP0043416420190920-20.09.2019 |
-0,13 |
|
cuenta |
recibo |
| 456 |
septiembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 19092019 |
146,5 |
12214,78 |
recibos |
recibo |
| 455 |
septiembre |
gasto |
CORRE.SP0043109720190919-19.09.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 454 |
septiembre |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-257,75 |
12068,49 |
luz |
recibo |
| 453 |
septiembre |
gasto |
CORRE.SP0041723820190910-10.09.2019 |
-3,36 |
12326,24 |
cuenta |
recibo |
| 452 |
septiembre |
gasto |
CORRE.SP0041723820190910-10.09.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 451 |
septiembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10092019 |
1158,09 |
|
recibos |
recibo |
| 450 |
septiembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10092019 |
154 |
|
recibos |
recibo |
| 449 |
septiembre |
gasto |
CORRE.SP0040893620190905-05.09.2019 |
-0,21 |
11018,98 |
cuenta |
recibo |
| 448 |
septiembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05092019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 447 |
septiembre |
gasto |
RBO SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMP |
-146,89 |
10946,41 |
mancomunidad |
recibo |
| 446 |
septiembre |
gasto |
CORRE.SP0040404420190903-03.09.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 445 |
septiembre |
ingreso |
RSA.DOMICI. 03092019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 444 |
agosto |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
11020,73 |
internet |
recibo |
| 443 |
agosto |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-957,16 |
11077,73 |
hipoteca |
recibo |
| 442 |
agosto |
gasto |
RBO HOLALUZ.COM - CLIDOM ENERGY, SL |
-270,27 |
12034,89 |
luz |
recibo |
| 441 |
agosto |
traspas |
IMPOSICION LIBRETA 357 |
1780 |
12305,16 |
traspaso |
recibo |
| 440 |
agosto |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10082019 |
1091,7 |
10525,16 |
recibos |
recibo |
| 439 |
agosto |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10082019 |
154 |
|
recibos |
recibo |
| 438 |
agosto |
gasto |
CORRE.SP0037748620190812-10.08.2019 |
-3,15 |
|
cuenta |
recibo |
| 437 |
agosto |
gasto |
CORRE.SP0037748620190812-10.08.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 436 |
agosto |
gasto |
RBO. SEGUROS L-ARO |
-562,92 |
9284,08 |
seguro |
recibo |
| 435 |
agosto |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05082019 |
72,78 |
9847 |
recibos |
recibo |
| 434 |
agosto |
gasto |
CORRE.SP0036482620190805-05.08.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 433 |
agosto |
ingreso |
RSA.DOMICI. 01082019 |
72,78 |
9774,43 |
recibos |
recibo |
| 432 |
agosto |
gasto |
CORRE.SP0035881320190801-01.08.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 431 |
julio |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
9701,86 |
internet |
recibo |
| 430 |
julio |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,54 |
9758,86 |
hipoteca |
recibo |
| 429 |
julio |
gasto |
DEVOL.RECIBOS L.K. |
-72,78 |
10717,4 |
recibos |
recibo |
| 428 |
julio |
gasto |
CORRE.SP0033262220190712-12.07.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 427 |
julio |
gasto |
COMIS.SP0033262220190712-12.07.2019 |
-0,6 |
|
cuenta |
recibo |
| 426 |
julio |
gasto |
IVA.SP0033262220190712-12.07.2019 |
-0,13 |
|
cuenta |
recibo |
| 425 |
julio |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10072019 |
1164,48 |
10791,12 |
recibos |
recibo |
| 424 |
julio |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10072019 |
154 |
|
recibos |
recibo |
| 423 |
julio |
gasto |
CORRE.SP0032644720190710-10.07.2019 |
-3,36 |
|
cuenta |
recibo |
| 422 |
julio |
gasto |
CORRE.SP0032644720190710-10.07.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 421 |
julio |
gasto |
RBO HOLALUZ.COM - CLIDOM ENERGY, SL |
-307,59 |
9477,47 |
luz |
recibo |
| 420 |
julio |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04072019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 419 |
julio |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05072019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 418 |
julio |
gasto |
CORRE.SP0031748620190705-04.07.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 417 |
julio |
gasto |
CORRE.SP0031748620190705-05.07.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 416 |
julio |
gasto |
MANTENIMIENTO C.L.NET EMPRESAS |
-30 |
9639,92 |
cuenta |
recibo |
| 415 |
junio |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
9669,92 |
internet |
recibo |
| 414 |
junio |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,54 |
9726,92 |
hipoteca |
recibo |
| 413 |
junio |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-275,35 |
10685,46 |
barra |
recibo |
| 412 |
junio |
gasto |
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. |
-509,41 |
10960,81 |
barra |
recibo |
| 411 |
junio |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-330,4 |
11470,22 |
luz |
recibo |
| 410 |
junio |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10062019 |
1164,48 |
|
recibos |
recibo |
| 409 |
junio |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10062019 |
154 |
|
recibos |
recibo |
| 408 |
junio |
gasto |
CORRE.SP0027281720190610-10.06.2019 |
-3,36 |
|
cuenta |
recibo |
| 407 |
junio |
gasto |
CORRE.SP0027281720190610-10.06.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 406 |
junio |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05062019 |
72,78 |
10486,97 |
recibos |
recibo |
| 405 |
junio |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04062019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 404 |
junio |
gasto |
CORRE.SP0026386620190605-04.06.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 403 |
junio |
gasto |
CORRE.SP0026386620190605-05.06.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 402 |
junio |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
10341,83 |
internet |
recibo |
| 401 |
mayo |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
10398,83 |
futbol |
recibo |
| 400 |
mayo |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,54 |
10408,82 |
hipoteca |
recibo |
| 399 |
mayo |
gasto |
RBO.AYUNTAMIENTO BUR |
-164,52 |
11367,36 |
ayuntamiento |
recibo |
| 398 |
mayo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10052019 |
1164,48 |
11531,88 |
recibos |
recibo |
| 397 |
mayo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10052019 |
154 |
|
recibos |
recibo |
| 396 |
mayo |
gasto |
CORRE.SP0022428820190510-10.05.2019 |
-3,36 |
|
cuenta |
recibo |
| 395 |
mayo |
gasto |
CORRE.SP0022428820190510-10.05.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 394 |
mayo |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-325,7 |
10218,23 |
luz |
recibo |
| 393 |
mayo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 08052019 |
72,78 |
10543,93 |
recibos |
recibo |
| 392 |
mayo |
gasto |
CORRE.SP0021966320190508-08.05.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 391 |
mayo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 07052019 |
72,78 |
10471,36 |
recibos |
recibo |
| 390 |
mayo |
gasto |
CORRE.SP0021692420190507-07.05.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 389 |
mayo |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
10398,79 |
futbol |
recibo |
| 388 |
mayo |
gasto |
RBO SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMP |
-146,89 |
|
mancomunidad |
recibo |
| 387 |
abril |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
10555,67 |
internet |
recibo |
| 386 |
abril |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
10612,67 |
hipoteca |
recibo |
| 385 |
abril |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10042019 |
154 |
11571,27 |
recibos |
recibo |
| 384 |
abril |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10042019 |
1164,48 |
|
recibos |
recibo |
| 383 |
abril |
gasto |
CORRE.SP0017514820190410-10.04.2019 |
-3,36 |
|
cuenta |
recibo |
| 382 |
abril |
gasto |
CORRE.SP0017514820190410-10.04.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 381 |
abril |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-301,62 |
10257,62 |
luz |
recibo |
| 380 |
abril |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05042019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 379 |
abril |
gasto |
CORRE.SP0016597220190405-05.04.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 378 |
abril |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04042019 |
72,78 |
10486,67 |
recibos |
recibo |
| 377 |
abril |
gasto |
CORRE.SP0016310920190404-04.04.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 376 |
abril |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-261,86 |
10414,1 |
barra |
recibo |
| 375 |
abril |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
10675,96 |
futbol |
recibo |
| 374 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
10685,95 |
internet |
recibo |
| 373 |
marzo |
gasto |
KORRIKA2019 |
-100 |
10742,95 |
varios |
recibo |
| 372 |
marzo |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
10842,95 |
hipoteca |
recibo |
| 371 |
marzo |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-504,39 |
11801,55 |
barra |
recibo |
| 370 |
marzo |
gasto |
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. |
-416,72 |
12305,94 |
barra |
recibo |
| 369 |
marzo |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-321,34 |
12722,66 |
luz |
recibo |
| 368 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
1164,48 |
13044 |
recibos |
recibo |
| 367 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
154 |
|
recibos |
recibo |
| 366 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 365 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-3,36 |
|
cuenta |
recibo |
| 364 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 03032019 |
72,78 |
11730,35 |
recibos |
recibo |
| 363 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04032019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 362 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05032019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 361 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-03.03.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 360 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-04.03.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 359 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-05.03.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 358 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
11512,64 |
internet |
recibo |
| 357 |
marzo |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
|
futbol |
recibo |
| 356 |
febrero |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
11579,63 |
hipoteca |
recibo |
| 355 |
febrero |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-95,88 |
12538,23 |
barra |
recibo |
| 354 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
154 |
12634,11 |
recibos |
recibo |
| 353 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
1164,48 |
|
recibos |
recibo |
| 352 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-3,36 |
|
cuenta |
recibo |
| 351 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 350 |
febrero |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-348,82 |
11320,46 |
luz |
recibo |
| 349 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04022019 |
72,78 |
11669,28 |
recibos |
recibo |
| 348 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05022019 |
72,78 |
|
recibos |
recibo |
| 347 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0006033020190205-05.02.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 346 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0006033020190205-04.02.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 345 |
febrero |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-34,12 |
11524,14 |
barra |
recibo |
| 344 |
enero |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
11558,26 |
internet |
recibo |
| 343 |
enero |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
11615,26 |
futbol |
recibo |
| 342 |
enero |
traspas |
IMPOSICION LIBRETA 357 |
340 |
11625,25 |
traspaso |
recibo |
| 341 |
enero |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,39 |
11285,25 |
hipoteca |
recibo |
| 340 |
enero |
gasto |
RBO COPROPIETARIOS CL SAN MIGUEL 11 |
-681,98 |
|
vecinos |
recibo |
| 339 |
enero |
traspas |
IMPOSICION LIBRETA 357 |
3218,8 |
12925,62 |
traspaso |
recibo |
| 338 |
enero |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-330,77 |
9706,82 |
luz |
recibo |
| 337 |
enero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10012019 |
154 |
10037,59 |
recibos |
recibo |
| 336 |
enero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10012019 |
1164,48 |
|
recibos |
recibo |
| 335 |
enero |
gasto |
CORRE.SP0001870020190110-10.01.2019 |
-1,47 |
|
cuenta |
recibo |
| 334 |
enero |
gasto |
CORRE.SP0001870020190110-10.01.2019 |
-3,36 |
|
cuenta |
recibo |
| 333 |
enero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05012019 |
72,78 |
8723,94 |
recibos |
recibo |
| 332 |
enero |
gasto |
CORRE.SP0001009420190107-05.01.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 331 |
enero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04012019 |
72,78 |
8651,37 |
recibos |
recibo |
| 330 |
enero |
gasto |
CORRE.SP0000709420190104-04.01.2019 |
-0,21 |
|
cuenta |
recibo |
| 329 |
enero |
gasto |
RBO SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMP |
-137,42 |
8578,8 |
mancomunidad |
recibo |
| 328 |
enero |
gasto |
MANTENIMIENTO C.L.NET EMPRESAS |
-30 |
8716,22 |
cuenta |
recibo |