Cuentas Eutsi 2019


Resumen:
  • Ingresos 2019 = 24242.35€
  • Gastos    2019 = 23591.22€
  • Balance   2019 = 651.13€
  • Haber     2018 = 12416€
  • Saldo      2019 = 13046.33€
Gastos 2019: 23591.22
cuenta -108 €
mancomunidad -429 €
luz -3346 €
vecinos -1061 €
hipoteca -11489 €
futbol -45 €
internet -690 €
barra -2911.88 €
varios -46.4 €
ayuntamiento -328 €
recibos -218 €
seguro -562 €
extiniru?a -92 €
Limpieza 1856 €
Varios -46.4 €
Aniversario 19.5 €
Ingresos 2019: 24242.35
recibos 17811 €
barra 6071.35 €
luz 105 €
Barra 6071.35 €
Varios 250 €
Pañuelos 5 €
Hipoteca 2019:
Ingresos 2019:
Ingresos: 24242.35€
recibos 17811 €
barra 6071.35 €
luz 105 €
Barra 6071.35 €
Varios 250 €
Pañuelos 5 €
Total Ingresos 2019
Gastos: 23591.22€
cuenta -108 €
mancomunidad -429 €
luz -3346 €
vecinos -1061 €
hipoteca -11489 €
futbol -45 €
internet -690 €
barra -2911.88 €
varios -46.4 €
ayuntamiento -328 €
recibos -218 €
seguro -562 €
extiniru?a -92 €
Limpieza 1856 €
Varios -46.4 €
Aniversario 19.5 €
Total Gastos 2019
Balance: 651.13€
Balance de 2019
Saldo: 13046.33€
Saldo 2018 : 12416€
Ver detalles:
concepto operacion cantidad recibo
concepto operacion cantidad recibo
RBO VODAFONE gasto -61,01 recibo
RBO COPROPIETARIOS CL SAN MIGUEL 11 gasto -380,42 recibo
TRAF. DE: HOLALUZ.COM - CLIDOM ENER ingreso 105,77 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -956,52 recibo
RBO EXTINIRUNA, S.L. gasto -92,58 recibo
RSA.DOMICI. 10122019 ingreso 1158,09 recibo
RSA.DOMICI. 10122019 ingreso 154 recibo
CORRE.SP0056994820191210-10.12.2019 gasto -3,36 recibo
CORRE.SP0056994820191210-10.12.2019 gasto -1,47 recibo
RSA.DOMICI. 05122019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0056223920191205-05.12.2019 gasto -0,21 recibo
RSA.DOMICI. 04122019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0055948120191204-04.12.2019 gasto -0,21 recibo
RBO VODAFONE gasto -59,82 recibo
RBO.AYUNTAMIENTO BUR gasto -164,52 recibo
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. gasto -414,91 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -956,52 recibo
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL gasto -297,66 recibo
RSA.DOMICI. 10112019 ingreso 1158,09 recibo
RSA.DOMICI. 10112019 ingreso 154 recibo
CORRE.SP0051955420191111-10.11.2019 gasto -3,36 recibo
CORRE.SP0051955420191111-10.11.2019 gasto -1,47 recibo
RSA.DOMICI. 08112019 ingreso 120,3 recibo
RSA.DOMICI. 08112019 ingreso 114,1 recibo
RSA.DOMICI. 08112019 ingreso 100,85 recibo
RSA.DOMICI. 08112019 ingreso 94,85 recibo
CORRE.SP0051679620191108-08.11.2019 gasto -0,21 recibo
CORRE.SP0051679620191108-08.11.2019 gasto -0,21 recibo
CORRE.SP0051679620191108-08.11.2019 gasto -0,21 recibo
CORRE.SP0051679620191108-08.11.2019 gasto -0,21 recibo
RBO HOSTELERIA NAVARRA gasto -545,2 recibo
RSA.DOMICI. 04112019 ingreso 72,78 recibo
RSA.DOMICI. 05112019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0050708920191105-04.11.2019 gasto -0,21 recibo
CORRE.SP0050708920191105-05.11.2019 gasto -0,21 recibo
RBO VODAFONE gasto -57 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -957,16 recibo
RSA.DOMICI. 10102019 ingreso 1158,09 recibo
RSA.DOMICI. 10102019 ingreso 154 recibo
CORRE.SP0046811220191010-10.10.2019 gasto -3,36 recibo
CORRE.SP0046811220191010-10.10.2019 gasto -1,47 recibo
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL gasto -260,42 recibo
RSA.DOMICI. 05102019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0045930420191007-05.10.2019 gasto -0,21 recibo
RSA.DOMICI. 04102019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0045628120191004-04.10.2019 gasto -0,21 recibo
RBO VODAFONE gasto -57 recibo
RSA.DOMICI. 22092019 ingreso 146,5 recibo
CORRE.SP0043458420190923-22.09.2019 gasto -0,21 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -957,16 recibo
DEVOL.RECIBOS L.K. gasto -146,5 recibo
CORRE.SP0043416420190920-20.09.2019 gasto -0,21 recibo
COMIS.SP0043416420190920-20.09.2019 gasto -0,6 recibo
IVA.SP0043416420190920-20.09.2019 gasto -0,13 recibo
RSA.DOMICI. 19092019 ingreso 146,5 recibo
CORRE.SP0043109720190919-19.09.2019 gasto -0,21 recibo
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL gasto -257,75 recibo
CORRE.SP0041723820190910-10.09.2019 gasto -3,36 recibo
CORRE.SP0041723820190910-10.09.2019 gasto -1,47 recibo
RSA.DOMICI. 10092019 ingreso 1158,09 recibo
RSA.DOMICI. 10092019 ingreso 154 recibo
CORRE.SP0040893620190905-05.09.2019 gasto -0,21 recibo
RSA.DOMICI. 05092019 ingreso 72,78 recibo
RBO SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMP gasto -146,89 recibo
CORRE.SP0040404420190903-03.09.2019 gasto -0,21 recibo
RSA.DOMICI. 03092019 ingreso 72,78 recibo
RBO VODAFONE gasto -57 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -957,16 recibo
RBO HOLALUZ.COM - CLIDOM ENERGY, SL gasto -270,27 recibo
IMPOSICION LIBRETA 357 traspas 1780 recibo
RSA.DOMICI. 10082019 ingreso 1091,7 recibo
RSA.DOMICI. 10082019 ingreso 154 recibo
CORRE.SP0037748620190812-10.08.2019 gasto -3,15 recibo
CORRE.SP0037748620190812-10.08.2019 gasto -1,47 recibo
RBO. SEGUROS L-ARO gasto -562,92 recibo
RSA.DOMICI. 05082019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0036482620190805-05.08.2019 gasto -0,21 recibo
RSA.DOMICI. 01082019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0035881320190801-01.08.2019 gasto -0,21 recibo
RBO VODAFONE gasto -57 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -958,54 recibo
DEVOL.RECIBOS L.K. gasto -72,78 recibo
CORRE.SP0033262220190712-12.07.2019 gasto -0,21 recibo
COMIS.SP0033262220190712-12.07.2019 gasto -0,6 recibo
IVA.SP0033262220190712-12.07.2019 gasto -0,13 recibo
RSA.DOMICI. 10072019 ingreso 1164,48 recibo
RSA.DOMICI. 10072019 ingreso 154 recibo
CORRE.SP0032644720190710-10.07.2019 gasto -3,36 recibo
CORRE.SP0032644720190710-10.07.2019 gasto -1,47 recibo
RBO HOLALUZ.COM - CLIDOM ENERGY, SL gasto -307,59 recibo
RSA.DOMICI. 04072019 ingreso 72,78 recibo
RSA.DOMICI. 05072019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0031748620190705-04.07.2019 gasto -0,21 recibo
CORRE.SP0031748620190705-05.07.2019 gasto -0,21 recibo
MANTENIMIENTO C.L.NET EMPRESAS gasto -30 recibo
RBO VODAFONE gasto -57 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -958,54 recibo
RBO HOSTELERIA NAVARRA gasto -275,35 recibo
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. gasto -509,41 recibo
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL gasto -330,4 recibo
RSA.DOMICI. 10062019 ingreso 1164,48 recibo
RSA.DOMICI. 10062019 ingreso 154 recibo
CORRE.SP0027281720190610-10.06.2019 gasto -3,36 recibo
CORRE.SP0027281720190610-10.06.2019 gasto -1,47 recibo
RSA.DOMICI. 05062019 ingreso 72,78 recibo
RSA.DOMICI. 04062019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0026386620190605-04.06.2019 gasto -0,21 recibo
CORRE.SP0026386620190605-05.06.2019 gasto -0,21 recibo
RBO VODAFONE gasto -57 recibo
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. gasto -9,99 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -958,54 recibo
RBO.AYUNTAMIENTO BUR gasto -164,52 recibo
RSA.DOMICI. 10052019 ingreso 1164,48 recibo
RSA.DOMICI. 10052019 ingreso 154 recibo
CORRE.SP0022428820190510-10.05.2019 gasto -3,36 recibo
CORRE.SP0022428820190510-10.05.2019 gasto -1,47 recibo
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL gasto -325,7 recibo
RSA.DOMICI. 08052019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0021966320190508-08.05.2019 gasto -0,21 recibo
RSA.DOMICI. 07052019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0021692420190507-07.05.2019 gasto -0,21 recibo
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. gasto -9,99 recibo
RBO SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMP gasto -146,89 recibo
RBO VODAFONE gasto -57 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -958,6 recibo
RSA.DOMICI. 10042019 ingreso 154 recibo
RSA.DOMICI. 10042019 ingreso 1164,48 recibo
CORRE.SP0017514820190410-10.04.2019 gasto -3,36 recibo
CORRE.SP0017514820190410-10.04.2019 gasto -1,47 recibo
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL gasto -301,62 recibo
RSA.DOMICI. 05042019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0016597220190405-05.04.2019 gasto -0,21 recibo
RSA.DOMICI. 04042019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0016310920190404-04.04.2019 gasto -0,21 recibo
RBO HOSTELERIA NAVARRA gasto -261,86 recibo
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. gasto -9,99 recibo
RBO VODAFONE gasto -57 recibo
KORRIKA2019 gasto -100 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -958,6 recibo
RBO HOSTELERIA NAVARRA gasto -504,39 recibo
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. gasto -416,72 recibo
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL gasto -321,34 recibo
RSA.DOMICI. 10032019 ingreso 1164,48 recibo
RSA.DOMICI. 10032019 ingreso 154 recibo
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 gasto -1,47 recibo
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 gasto -3,36 recibo
RSA.DOMICI. 03032019 ingreso 72,78 recibo
RSA.DOMICI. 04032019 ingreso 72,78 recibo
RSA.DOMICI. 05032019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0011057120190305-03.03.2019 gasto -0,21 recibo
CORRE.SP0011057120190305-04.03.2019 gasto -0,21 recibo
CORRE.SP0011057120190305-05.03.2019 gasto -0,21 recibo
RBO VODAFONE gasto -57 recibo
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. gasto -9,99 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -958,6 recibo
RBO HOSTELERIA NAVARRA gasto -95,88 recibo
RSA.DOMICI. 10022019 ingreso 154 recibo
RSA.DOMICI. 10022019 ingreso 1164,48 recibo
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 gasto -3,36 recibo
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 gasto -1,47 recibo
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL gasto -348,82 recibo
RSA.DOMICI. 04022019 ingreso 72,78 recibo
RSA.DOMICI. 05022019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0006033020190205-05.02.2019 gasto -0,21 recibo
CORRE.SP0006033020190205-04.02.2019 gasto -0,21 recibo
RBO HOSTELERIA NAVARRA gasto -34,12 recibo
RBO VODAFONE gasto -57 recibo
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. gasto -9,99 recibo
IMPOSICION LIBRETA 357 traspas 340 recibo
PRESTAMO 1114471430 gasto -958,39 recibo
RBO COPROPIETARIOS CL SAN MIGUEL 11 gasto -681,98 recibo
IMPOSICION LIBRETA 357 traspas 3218,8 recibo
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL gasto -330,77 recibo
RSA.DOMICI. 10012019 ingreso 154 recibo
RSA.DOMICI. 10012019 ingreso 1164,48 recibo
CORRE.SP0001870020190110-10.01.2019 gasto -1,47 recibo
CORRE.SP0001870020190110-10.01.2019 gasto -3,36 recibo
RSA.DOMICI. 05012019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0001009420190107-05.01.2019 gasto -0,21 recibo
RSA.DOMICI. 04012019 ingreso 72,78 recibo
CORRE.SP0000709420190104-04.01.2019 gasto -0,21 recibo
RBO SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMP gasto -137,42 recibo
MANTENIMIENTO C.L.NET EMPRESAS gasto -30 recibo
Dinero korrika cultura ingreso 100 recibo
Caja cambios ingreso 50 recibo
limpieza diciembre gasto 180 recibo
barra diciembre ingreso 469 recibo
Cafe gasto 58 recibo
Limpieza noviembre gasto 105 recibo
Barra noviembre ingreso 1146 recibo
Butano gasto 48.6 recibo
Eutsi beer gasto 50 recibo
Barra octubre ingreso 575.2 recibo
Limpieza octubre gasto 180 recibo
Limpieza septiembre gasto 180 recibo
Barra septiembre ingreso 320.15 recibo
Barra agosto ingreso 83 recibo
limpieza agosto gasto 140 recibo
ingreso en cuenta traspas 1780 recibo
Pañuelo ingreso 5 recibo
Barra julio ingreso 355 recibo
Productos limpieza gasto 2 recibo
Limpieza gasto 140 recibo
Barra junio ingreso 239 recibo
Limpieza junio gasto 160 recibo
Barra mayo ingreso 273 recibo
Productos limpieza gasto 2 recibo
Limpieza mayo gasto 160 recibo
Producto limpieza gasto 5 recibo
Limpieza abril gasto 160 recibo
Barra abril ingreso 829 recibo
Limpieza gasto 160 recibo
Barra marzo ingreso 182 recibo
Producto limpieza gasto 2 recibo
Barra febrero ingreso 849 recibo
Limpieza gasto 160 recibo
Cafe gasto 33.12 recibo
Charlas mus gasto 19.5 recibo
Calendario tx gasto 5 recibo
ingreso en cuenta traspas 340 recibo
ingreso en cuenta traspas 3218.8 recibo
Cesta navidad ingreso 100 recibo
Limpieza enero gasto 120 recibo
Barra enero ingreso 323 recibo
haber 2018 haber 3670 recibo