| 327 |
abril |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-261,86 |
barra |
| 326 |
abril |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 325 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 324 |
marzo |
gasto |
KORRIKA2019 |
-100 |
korrika |
| 323 |
marzo |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
hipoteca |
| 322 |
marzo |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-504,39 |
barra |
| 321 |
marzo |
gasto |
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. |
-416,72 |
barra |
| 320 |
marzo |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-321,34 |
luz |
| 319 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 318 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 317 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
1164,48 |
recibos |
| 316 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
154 |
recibos |
| 315 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-03.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 314 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-04.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 313 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-05.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 312 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 03032019 |
72,78 |
recibos |
| 311 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04032019 |
72,78 |
recibos |
| 310 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05032019 |
72,78 |
recibos |
| 309 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 308 |
marzo |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 307 |
febrero |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
hipoteca |
| 306 |
febrero |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-95,88 |
barra |
| 305 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 304 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 303 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
154 |
recibos |
| 302 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
1164,48 |
recibos |
| 301 |
abril |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-261,86 |
barra |
| 300 |
abril |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 299 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 298 |
marzo |
gasto |
KORRIKA2019 |
-100 |
korrika |
| 297 |
marzo |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
hipoteca |
| 296 |
marzo |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-504,39 |
barra |
| 295 |
marzo |
gasto |
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. |
-416,72 |
barra |
| 294 |
marzo |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-321,34 |
luz |
| 293 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 292 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 291 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
1164,48 |
recibos |
| 290 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
154 |
recibos |
| 289 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-03.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 288 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-04.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 287 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-05.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 286 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 03032019 |
72,78 |
recibos |
| 285 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04032019 |
72,78 |
recibos |
| 284 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05032019 |
72,78 |
recibos |
| 283 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 282 |
marzo |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 281 |
febrero |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
hipoteca |
| 280 |
febrero |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-95,88 |
barra |
| 279 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 278 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 277 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
154 |
recibos |
| 276 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
1164,48 |
recibos |
| 275 |
abril |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-261,86 |
barra |
| 274 |
abril |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 273 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 272 |
marzo |
gasto |
KORRIKA2019 |
-100 |
korrika |
| 271 |
marzo |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
hipoteca |
| 270 |
marzo |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-504,39 |
barra |
| 269 |
marzo |
gasto |
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. |
-416,72 |
barra |
| 268 |
marzo |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-321,34 |
luz |
| 267 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 266 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 265 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
1164,48 |
recibos |
| 264 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
154 |
recibos |
| 263 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-03.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 262 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-04.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 261 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-05.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 260 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 03032019 |
72,78 |
recibos |
| 259 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04032019 |
72,78 |
recibos |
| 258 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05032019 |
72,78 |
recibos |
| 257 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 256 |
marzo |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 255 |
febrero |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
hipoteca |
| 254 |
febrero |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-95,88 |
barra |
| 253 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 252 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 251 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
154 |
recibos |
| 250 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
1164,48 |
recibos |
| 249 |
abril |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-261,86 |
barra |
| 248 |
abril |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 247 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 246 |
abril |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-261,86 |
barra |
| 245 |
marzo |
gasto |
KORRIKA2019 |
-100 |
korrika |
| 244 |
abril |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 243 |
marzo |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
hipoteca |
| 242 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 241 |
marzo |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-504,39 |
barra |
| 240 |
marzo |
gasto |
KORRIKA2019 |
-100 |
korrika |
| 239 |
marzo |
gasto |
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. |
-416,72 |
barra |
| 238 |
marzo |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
hipoteca |
| 237 |
marzo |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-321,34 |
luz |
| 236 |
marzo |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-504,39 |
barra |
| 235 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 234 |
marzo |
gasto |
RBO BOUQUET BRANDS, S.A. |
-416,72 |
barra |
| 233 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 232 |
marzo |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-321,34 |
luz |
| 231 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
1164,48 |
recibos |
| 230 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 229 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
154 |
recibos |
| 228 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0012203420190311-10.03.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 227 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-03.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 226 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
1164,48 |
recibos |
| 225 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-04.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 224 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10032019 |
154 |
recibos |
| 223 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-05.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 222 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-03.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 221 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 03032019 |
72,78 |
recibos |
| 220 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-04.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 219 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04032019 |
72,78 |
recibos |
| 218 |
marzo |
gasto |
CORRE.SP0011057120190305-05.03.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 217 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05032019 |
72,78 |
recibos |
| 216 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 03032019 |
72,78 |
recibos |
| 215 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 214 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04032019 |
72,78 |
recibos |
| 213 |
marzo |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 212 |
marzo |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05032019 |
72,78 |
recibos |
| 211 |
febrero |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
hipoteca |
| 210 |
marzo |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 209 |
febrero |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-95,88 |
barra |
| 208 |
marzo |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 207 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 206 |
febrero |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,6 |
hipoteca |
| 205 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 204 |
febrero |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-95,88 |
barra |
| 203 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
154 |
recibos |
| 202 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 201 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
1164,48 |
recibos |
| 200 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0007212920190211-10.02.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 199 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
154 |
recibos |
| 198 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10022019 |
1164,48 |
recibos |
| 197 |
febrero |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-348,82 |
luz |
| 196 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0006033020190205-04.02.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 195 |
febrero |
gasto |
CORRE.SP0006033020190205-05.02.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 194 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05022019 |
72,78 |
recibos |
| 193 |
febrero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04022019 |
72,78 |
recibos |
| 192 |
febrero |
gasto |
RBO HOSTELERIA NAVARRA |
-34,12 |
barra |
| 191 |
enero |
gasto |
RBO VODAFONE |
-57 |
internet |
| 190 |
enero |
gasto |
RBO MEDIAPRODUCCION,S.L. |
-9,99 |
futbol |
| 189 |
enero |
traspas |
IMPOSICION LIBRETA 357 |
340 |
traspaso |
| 188 |
enero |
gasto |
RBO COPROPIETARIOS CL SAN MIGUEL 11 |
-681,98 |
vecinos |
| 187 |
enero |
gasto |
PRESTAMO 1114471430 |
-958,39 |
hipoteca |
| 186 |
enero |
traspas |
IMPOSICION LIBRETA 357 |
3218,8 |
traspaso |
| 185 |
enero |
gasto |
RBO HOLALUZ COM CLIDOM ENERGY SL |
-330,77 |
luz |
| 184 |
enero |
gasto |
CORRE.SP0001870020190110-10.01.2019 |
-3,36 |
cuenta |
| 183 |
enero |
gasto |
CORRE.SP0001870020190110-10.01.2019 |
-1,47 |
cuenta |
| 182 |
enero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10012019 |
1164,48 |
recibos |
| 181 |
enero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 10012019 |
154 |
recibos |
| 180 |
enero |
gasto |
CORRE.SP0001009420190107-05.01.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 179 |
enero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 05012019 |
72,78 |
recibos |
| 178 |
enero |
gasto |
CORRE.SP0000709420190104-04.01.2019 |
-0,21 |
cuenta |
| 177 |
enero |
ingreso |
RSA.DOMICI. 04012019 |
72,78 |
recibos |
| 176 |
enero |
gasto |
RBO SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMP |
-137,42 |
mancomunidad |
| 175 |
enero |
gasto |
MANTENIMIENTO C.L.NET EMPRESAS |
-30 |
cuenta |
| 128 |
Julio |
ingreso |
Pañuelo |
5 |
Pañuelos |
| 127 |
Julio |
ingreso |
Barra |
355 |
Barra |
| 126 |
Julio |
gasto |
Productos limpieza |
2 |
Limpieza |
| 125 |
Julio |
gasto |
Limpieza |
140 |
Limpieza |
| 124 |
junio |
ingreso |
Barra junio |
239 |
Barra |
| 123 |
junio |
gasto |
Limpieza junio |
160 |
Limpieza |
| 121 |
junio |
ingreso |
Barra mayo |
273 |
Barra |
| 120 |
junio |
gasto |
Productos limpieza |
2 |
Limpieza |
| 119 |
Mayo |
gasto |
Limpieza mayo |
160 |
Limpieza |
| 118 |
mayo |
gasto |
Producto limpieza |
5 |
Limpieza |
| 117 |
mayo |
gasto |
Limpieza abril |
160 |
Limpieza |
| 116 |
mayo |
ingreso |
Barra abril |
829 |
Barra |
| 115 |
Marzo |
gasto |
Limpieza |
160 |
Limpieza |
| 114 |
Marzo |
ingreso |
Barra |
182 |
Barra |
| 113 |
Febrero |
gasto |
Producto limpieza |
2 |
Impieza |
| 112 |
Febrero |
ingreso |
Barra |
849 |
Barra |
| 111 |
Febrero |
gasto |
Limpieza |
160 |
Limpieza |
| 110 |
marzo |
gasto |
Cafe |
33.12 |
Barra |
| 109 |
marzo |
gasto |
Charlas mus |
19.5 |
Aniversario |
| 108 |
febrero |
gasto |
Calendario tx |
5 |
Varios |
| 107 |
enero |
traspas |
ingreso en cuenta |
340 |
traspaso |
| 106 |
enero |
traspas |
ingreso en cuenta |
3218.8 |
traspaso |
| 105 |
enero |
ingreso |
Cesta navidad |
100 |
Varios |
| 104 |
enero |
gasto |
Limpieza enero |
120 |
Limpieza |
| 103 |
enero |
ingreso |
Barra enero |
323 |
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