| fecha | operación | concepto | cantidad | categoria | recibo |
|---|---|---|---|---|---|
| fecha | operación | concepto | cantidad | categoria | recibo |
| 01-07-2019. | gasto | MANTENIMIENTO C.L.NET EMPRESAS | -30 | cuenta | recibo |
| 05-07-2019. | gasto | CORRE.SP0031748620190705-05.07.2019 | -0,21 | cuenta | recibo |
| 05-07-2019. | gasto | CORRE.SP0031748620190705-04.07.2019 | -0,21 | cuenta | recibo |
| 05-07-2019. | ingreso | RSA.DOMICI. 05072019 | 72,78 | recibos | recibo |
| 05-07-2019. | ingreso | RSA.DOMICI. 04072019 | 72,78 | recibos | recibo |
| 05-07-2019. | gasto | RBO HOLALUZ.COM - CLIDOM ENERGY, SL | -307,59 | luz | recibo |
| 10-07-2019. | gasto | CORRE.SP0032644720190710-10.07.2019 | -1,47 | cuenta | recibo |
| 10-07-2019. | gasto | CORRE.SP0032644720190710-10.07.2019 | -3,36 | cuenta | recibo |
| 10-07-2019. | ingreso | RSA.DOMICI. 10072019 | 154 | recibos | recibo |
| 10-07-2019. | ingreso | RSA.DOMICI. 10072019 | 1164,48 | recibos | recibo |
| 12-07-2019. | gasto | IVA.SP0033262220190712-12.07.2019 | -0,13 | cuenta | recibo |
| 12-07-2019. | gasto | COMIS.SP0033262220190712-12.07.2019 | -0,6 | cuenta | recibo |
| 12-07-2019. | gasto | CORRE.SP0033262220190712-12.07.2019 | -0,21 | cuenta | recibo |
| 12-07-2019. | gasto | DEVOL.RECIBOS L.K. | -72,78 | recibos | recibo |
| 22-07-2019. | gasto | PRESTAMO 1114471430 | -958,54 | hipoteca | recibo |
| 31-07-2019. | gasto | RBO VODAFONE | -57 | internet | recibo |
| 2019-08-05 16:55:44 | gasto | Limpieza | 140 | Limpieza | recibo |
| 2019-08-05 16:56:15 | gasto | Productos limpieza | 2 | Limpieza | recibo |
| 2019-08-05 16:56:39 | ingreso | Barra julio | 355 | Barra | recibo |
| 2019-08-05 16:57:14 | ingreso | Pañuelo | 5 | Pañuelos | recibo |